Câmara Municipal de Salinópolis ( 02/01/2018 a 27/12/2018 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030027
- Data do pagamento 27/03/2018
- Valor 250,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 250,00 | 105871 | Caixa Econômica Federal | SALINÓPOLIS | 3632 | 63 |
Dados do empenho de número 23030001
- Empenho feito em 23/03/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: ARIANE DAMASCE NO GUIMARÃES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Salinópolis
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: concessão de uma (01) diária a Servidora para custear despesas com viagem até a cidade de Belém/PA, no dia 26/03/2018 junto a Assembléia Legislativa, para tratar assuntos do interesse do Municipio de Salinopólis, conforme Portaria nº 015/2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23030001 | 23 de março de 2018 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 23030006 | 23 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 27030027 | 27 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 250,00 |