Câmara Municipal de Salinópolis ( 02/01/2018 a 27/12/2018 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010004
- Data do pagamento 31/01/2018
- Valor 500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 500,00 | 192725 | Caixa Econômica Federal | SALINÓPOLIS | 3632 | 63 |
Dados do empenho de número 23010008
- Empenho feito em 23/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCELO MAIA T EIXEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Salinópolis
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: Concessão de uma(01) diária ao Vereador-Presidente, para custear despesas com viagem a Cidade de Belem-Pa, no dia 24/01/2018,junto a Assembléia Paraense do Estado para tratar assuntos de interesse do Município de Salinópolis, conforme a Portaria nº 003/2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010008 | 23 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 500,00 |
| 23010013 | 23 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
| 31010004 | 31 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 500,00 |