Prefeitura Municipal de Salvaterra ( 02/01/2018 a 10/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010001
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 3.913,83 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.913,83 | 10674 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 26336 |
Dados do empenho de número 02010152
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: VAZ BARROS E P ENA LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2018-PMSVT'
- Unidade orçamentária: 020 - Sec. Mun. de Obras, Trans. e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.037 - Gestão da Secretaria Municipal de Obras Transporte e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: aquisição de combustível destinado a manutenção da frota de veículos.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010152 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.913,83 |
| 02010122 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.913,83 |
| 31010001 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.913,83 |