Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 05020034
- Data do pagamento 05/02/2020
- Valor 6.974,32 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 733,81 | 9639 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 386014 |
N/A | Débito | 6.974,32 | 143 | Banco Bradesco S.A. | MARAJÓ - UBE | 4871 | 1130129 |
N/A | Débito | 1.100,85 | 20504 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1674 | 6915566 |
Retenções | N/A | 635,77 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010379
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - CONSEL HO TUTELAR(TEM PORÁRIOS)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Prom.e Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Jetons aos membros do Conselho Tutelar - Temporarios do municipio de Santa Cruz do Arari, referente ao mês de Janeiro/2020.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010379 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 9.444,75 |
31010055 | 31 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.444,75 |
05020035 | 5 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.100,85 |
05020034 | 5 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.974,32 |
05020033 | 5 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.369,58 |