Câmara Municipal de Santa Cruz do Arari ( 02/01/2018 a 31/12/2019 ) - PA
Dados do pagamento de número 22010002
- Data do pagamento 22/01/2019
- Valor 9.600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 989,01 | 37409 | Banco do Brasil S.A. | DOCA | 2946 | 8148961 |
N/A | Débito | 1.043,87 | 38512 | Banco do Brasil S.A. | DOCA | 2946 | 8148961 |
N/A | Débito | 958,30 | 38904 | Banco do Brasil S.A. | DOCA | 2946 | 8148961 |
N/A | Débito | 2.362,80 | 39370 | Banco do Brasil S.A. | DOCA | 2946 | 8148961 |
N/A | Débito | 1.443,15 | 37001 | Banco do Brasil S.A. | DOCA | 2946 | 8148961 |
N/A | Débito | 2.163,00 | 36841 | Banco do Brasil S.A. | DOCA | 2946 | 8148961 |
N/A | Débito | 1.062,68 | 37929 | Banco do Brasil S.A. | DOCA | 2946 | 8148961 |
N/A | Débito | 1.492,24 | 37269 | Banco do Brasil S.A. | DOCA | 2946 | 8148961 |
Retenções | N/A | 4.208,82 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Retenções | N/A | 37,20 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Retenções | N/A | 3.438,93 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010003
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - VEREADO RES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Cruz do Arari
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: subsídios dos vereadores deste Município, referente ao mês de janeiro/2019.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010003 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 19.200,00 |
18010002 | 18 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 19.200,00 |
18010001 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 7.200,00 |
21010001 | 21 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.400,00 |
22010002 | 22 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 9.600,00 |