DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 14010029



  • Data da liquidação: 14/01/2020
  • Valor: 4.732,25 R$
  • Nota fiscal: 424
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 14/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ACHOCOLATADO EM PÓ - PCT 400G 45,00 PACOTE 135,00
ÁGUA MINERAL 300 ML 9,00 PACOTE 184,50
AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS 12,00 UNIDADE 73,20
ARROZ COMUM TIPO 1 - 1KG 35,00 QUILO 87,50
BANANA REGIONAL 23,00 QUILO 96,60
BATATA - TIPO INGLESA 20,00 QUILO 98,00
BATATA DOCE 10,00 QUILO 42,00
BISCOITO AMANTEIGADO 400G 8,00 CAIXA 612,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCT 35,00 UNIDADE 294,00
BISCOITO ROSQUINHA 400G 7,00 CAIXA 535,50
SALSICHA 180G 6,00 CAIXA 315,00
TOMATE. 9,00 QUILO 57,60
POLPA DE FRUTA - SABOR TAPEREBA 14,00 QUILO 165,20
POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA 16,00 QUILO 136,00
POLPA DE FRUTA - SABOR CUPUAÇU 17,00 QUILO 233,75
POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA 18,00 QUILO 147,60
MARGARINA VEGETAL C/ SAL. 6,00 UNIDADE 213,00
MACARRÃO - TIPO PARAFUSO SÊMOLA 4,00 FARDO 288,00
MASSA P/ SOPA. 3,00 FARDO 250,50
CARNE BOVINA - TIPO PATINHO 24,00 QUILO 480,00
FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1 1,00 FARDO 134,00
LEITE LÍQUIDO UHT INTEGRAL 30,00 UNIDADE 129,00
MANDIOCA REGIONAL (MACAXEIRA) 9,00 QUILO 24,30

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.732,25 24516 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 311502

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