DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 15010009



  • Data da liquidação: 15/01/2020
  • Valor: 6.000,75 R$
  • Nota fiscal: 722
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 15/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 2LTS TIPO I 11,00 CAIXA 273,90
ÁGUA SANITÁRIA 5LTS TIPO I 11,00 CAIXA 272,80
ÁLCOOL EM GEL 500ml TIPO I 10,00 CAIXA 750,00
DESINFETANTE 2L (1) 11,00 CAIXA 459,80
DESINFETANTE 5LTS 12,00 UNIDADE 190,80
DETERGENTE 5L 16,00 UNIDADE 286,40
GUARDANAPO DE PAPEL 101,00 PACOTE 136,35
LÃ DE AÇO 50,00 PACOTE 87,50
LIMPA VIDRO DE 500ML 18,00 CAIXA 790,20
LUSTRA MOVEIS 20,00 CAIXA 1.270,00
PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO 43,00 UNIDADE 103,20
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - PCT 4 ROLOS 70,00 PACOTE 203,00
PAPEL TOALHA DE 20CMX22CM C/ 2 ROLOS 70,00 PACOTE 259,00
SABÃO DE COCO EM BARRA 200G 30,00 PACOTE 177,00
SABÃO EM BARRA 200 G 45,00 PACOTE 261,00
SAPONÁCEO 300G 40,00 UNIDADE 276,00
SACOLA TRANSPARENTE 30,00 PACOTE 96,00
PÁ COLETORA DE LIXO C/ CABO 22,00 UNIDADE 107,80

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.000,75 40118 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 240494

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