DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 02010008



  • Data da liquidação: 02/01/2020
  • Valor: 36.767,41 R$
  • Nota fiscal: 610011015523
  • Série da nota fiscal: B
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 02/01/2020

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 1,00 MÊS 36.767,41

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 36.767,41 12901 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 312444

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