Destalhes do empenho de número 23030001


  • Empenho feito em 23/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: HIPER SERVIÇOS EIRELI ME
  • CNPJ: XX.X87.666/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aquisição de material grafico: planfetos, flyers e folhetos para atender as necessidades da secretaria municipal de saude.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23030001 23 de março de 2020 Empenho Realizado 5.598,60
25030001 25 de março de 2020 Liquidação Realizado 5.598,60
27030003 27 de março de 2020 Pagamento Realizado 5.598,60