DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 06010083



  • Data da liquidação: 06/01/2020
  • Valor: 2.911,80 R$
  • Nota fiscal: 2795
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 06/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ACIDO MURIÁTICO COM 12 UNIDADES DE 1 LT 10,00 CAIXA 420,00
AGUA SANITARIA COM 12 UNIDAADES DE 1 LT 30,00 CAIXA 501,00
ÁLCOOL 96º 1LT - CX C/ 12 UND 5,00 CAIXA 267,00
CESTO MEDIO DE LIXO C/TAMPA 10,00 UNIDADE 74,00
DESINFETANTE LIQUIDO C/12 UND 20,00 CAIXA 616,00
ISQUEIRO 1,00 UNIDADE 3,00
LIMPA VIDRO 500ML CX/12 UN 2,00 CAIXA 53,00
PAPEL HIGIENICO NEUTRO 16X4- FARDO C/64 ROLO 1,00 FARDO 32,00
SABÃO EM BARRA 1KG 5,00 CAIXA 179,00
SACO PARA LIXO DE 15 LITROS 50,00 PACOTE 65,00
SODA CAUSTICA 30,00 UNIDADE 288,00
VASSOURA DE PIAÇAVA 2,00 DÚZIA 95,80
COPO DESCARTÁVEL 200 ML - COM 25 PCT 100 UND 3,00 CAIXA 209,40
COLHER DESCARTÁVEL COM 50 UND 5,00 PACOTE 16,50
GARFO DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES 5,00 PACOTE 9,50
FACA DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES 3,00 PACOTE 5,70
RELÓGIO PARA BUTIJÃO 1,00 UNIDADE 23,90
PILHA PALITO 10,00 PAR 19,00
GARRAFA TERMICA INOX PARA CAFE DE 1 LITRO 2,00 UNIDADE 34,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.911,80 11017 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

visibility Visualizar detalhes do empenho