DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 06010084



  • Data da liquidação: 06/01/2020
  • Valor: 3.023,75 R$
  • Nota fiscal: 2797
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 06/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ACIDO MURIÁTICO COM 12 UNIDADES DE 1 LT 7,00 CAIXA 294,00
AGUA SANITARIA COM 12 UNIDAADES DE 1 LT 20,00 CAIXA 334,00
ÁLCOOL 96º 1LT - CX C/ 12 UND 4,00 CAIXA 213,60
CESTO MEDIO DE LIXO C/TAMPA 10,00 UNIDADE 74,00
DESINFETANTE LIQUIDO C/12 UND 25,00 CAIXA 770,00
ISQUEIRO 1,00 UNIDADE 3,00
LIMPA VIDRO 500ML CX/12 UN 2,00 CAIXA 53,00
LUSTRA MOVEIS 200ML - PCT C/12UN 2,00 PACOTE 53,60
PAPEL HIGIENICO NEUTRO 16X4- FARDO C/64 ROLO 2,00 FARDO 64,00
PAPEL TOALHA FD 2,00 FARDO 66,00
SABÃO EM BARRA 1KG 5,00 CAIXA 179,00
SACO PARA LIXO DE 15 LITROS 40,00 PACOTE 52,00
SODA CAUSTICA 20,00 UNIDADE 192,00
VASSOURA DE PIAÇAVA 2,00 DÚZIA 95,80
COPO DESCARTÁVEL 200 ML - COM 25 PCT 100 UND 5,00 CAIXA 349,00
COLHER DESCARTÁVEL COM 50 UND 4,00 PACOTE 13,20
GARFO DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES 4,00 PACOTE 7,60
FACA DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES 5,00 PACOTE 9,50
RELÓGIO PARA BUTIJÃO 2,00 UNIDADE 47,80
PILHA PALITO 15,00 PAR 28,50
GARRAFA TERMICA INOX PARA CAFE DE 1 LITRO 1,00 UNIDADE 17,00
FIO DE NYLON PARA VARAL-10 METROS 7,00 UNIDADE 17,15
CLORO ATIVO LIMPEZA PESADA- CX C/12 FRASCOS 500ML 3,00 CAIXA 90,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.023,75 11007 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

visibility Visualizar detalhes do empenho