DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 06010059



  • Data da liquidação: 06/01/2020
  • Valor: 3.996,95 R$
  • Nota fiscal: 2798
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 06/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ACIDO MURIÁTICO COM 12 UNIDADES DE 1 LT 5,00 CAIXA 210,00
AGUA SANITARIA COM 12 UNIDAADES DE 1 LT 35,00 CAIXA 584,50
ÁLCOOL 96º 1LT - CX C/ 12 UND. 10,00 CAIXA 534,00
CESTO PARA LIXO 15,00 UNIDADE 111,00
DESINFETANTE LIQUIDO 1L 30,00 CAIXA 924,00
ISQUEIRO. 3,00 UNIDADE 9,00
LUSTRA MOVEIS 200ML - PCT C/12UN. 2,00 PACOTE 53,60
PAPEL HIGIENICO NEUTRO 16X4- FARDO C/64 ROLO 4,00 FARDO 128,00
SABÃO EM BARRA 1KG. 5,00 CAIXA 179,00
SACO PARA LIXO DE 15 LITROS.. 50,00 PACOTE 65,00
SODA CAUSTICA. 48,00 CAIXA 460,80
VASSOURA DE PIAÇAVA (DÚZIA). 5,00 DÚZIA 239,50
FACA DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES. 1,00 PACOTE 1,90
RELÓGIO PARA BUTIJÃO. 6,00 UNIDADE 143,40
PILHA PALITO. 30,00 PAR 57,00
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ. 5,00 UNIDADE 85,00
FIO DE NYLON PARA VARAL-10 METROS 25,00 UNIDADE 61,25
CLORO ATIVO LIMPEZA PESADA- CX C/12 FRASCOS 500ML 5,00 CAIXA 150,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.996,95 11001 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 84700

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