Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará ( 02/01/2018 a 18/08/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 10060021
- Data do pagamento 10/06/2020
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 61013 | Banco do Brasil S.A. | SANTA MARIA | 2586 | 151750 |
Dados do empenho de número 06010124
- Empenho feito em 06/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: ROSARIO TELECO MUNICAÇÕES EIR ELI-ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Serviço prestado de plano de internet para atender as necessidades do posto de saúde do centro,referente ao ano de 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06010124 | 6 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.800,00 |
| 29010034 | 29 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 28020032 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 20030008 | 20 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 150,00 |
| 20030007 | 20 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 150,00 |
| 30030026 | 30 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 29040018 | 29 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 04050005 | 4 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 150,00 |
| 28050004 | 28 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 10060023 | 10 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 150,00 |
| 10060021 | 10 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 150,00 |
| 25060011 | 25 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 23070005 | 23 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 150,00 |
| 29070011 | 29 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 06080003 | 6 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 150,00 |