Dados do pagamento de número 18030032


  • Data do pagamento 18/03/2020
  • Valor 493,99 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 493,99 14616 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743

Dados do empenho de número 06030013
  • Empenho feito em 06/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CROI COMPUTADO R LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de peças para manutenção de computador na Secretaria Municipal de Administração: uma memória DDR4 4GB e um processador intel.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030013 6 de março de 2020 Empenho Realizado 493,99
10030005 10 de março de 2020 Liquidação Realizado 493,99
18030032 18 de março de 2020 Pagamento Realizado 493,99