Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.982,49	7448	Banco do Brasil S.A.	SANTA MARIA	2586	151750

Dados do empenho de número 06030028

Empenho feito em 06/03/2020
Tipo: Estimativo
Credor: POSTO SHALOM L TDA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
Histórico: Aquisição de Combustivel ( diesel e etanol)para atender as necessidadesda secretaria de saude, destinado ao PAB, conforme pregão Nº 9/2020-0001; contrato Nº 20200309, ao mes de março e maio/2020.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
06030028	6 de março de 2020	Empenho	Realizado	23.091,48
10030028	10 de março de 2020	Liquidação	Realizado	2.441,08
20030010	20 de março de 2020	Liquidação	Realizado	2.610,02
25030022	25 de março de 2020	Pagamento	Realizado	2.441,08
30030002	30 de março de 2020	Liquidação	Realizado	2.982,49
09040006	9 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	2.719,10
20040004	20 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	2.880,77
27040018	27 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	2.719,10
27040020	27 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	2.610,02
27040019	27 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	2.982,49
30040048	30 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	3.672,08
08050007	8 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	2.880,77
08050004	8 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	3.672,08
11050003	11 de maio de 2020	Liquidação	Realizado	3.412,16
22050004	22 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	3.412,16
29050001	29 de maio de 2020	Empenho	Anulado	2.373,78

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará ( 02/01/2018 a 18/08/2020 ) - PA