Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará ( 02/01/2018 a 18/08/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 24060019
- Data do pagamento 24/06/2020
- Valor 3.128,02 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.128,02 | 7448 | Banco do Brasil S.A. | SANTA MARIA | 2586 | 112348 |
Dados do empenho de número 08060008
- Empenho feito em 08/06/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: POSTO SHALOM L TDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Aquisição de Combustivel ( diesel e etanol)para atender as necessidadesda secretaria de saude, destinado ao PAB, conforme pregão Nº 9/2020-0001; contrato Nº 20200309, ao mes de junho à julho/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08060008 | 8 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 18.400,00 |
| 10060006 | 10 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.128,02 |
| 24060019 | 24 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.128,02 |
| 29060007 | 29 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.415,25 |
| 07070065 | 7 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.415,25 |
| 09070021 | 9 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.215,08 |
| 20070010 | 20 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.826,84 |
| 22070013 | 22 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.215,08 |
| 30070006 | 30 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.826,84 |
| 30070001 | 30 de julho de 2020 | Empenho | Anulado | 1.814,81 |