Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia ( 01/01/2018 a 16/10/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010028
- Data do pagamento 24/01/2020
- Valor 40.422,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 40.422,50 | 12421 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2595 | 194646 |
Dados do empenho de número 10010024
- Empenho feito em 10/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: DANIEL JOSE RA CHADEL SERVIÇO S DE ARQUITETU RA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '064/2019 - 055'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0025 - Manutenção E Restruturação dos Programas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.125 - Manutenção de ESF`s e Posto de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010024 | 10 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 40.422,50 |
| 24010011 | 24 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 40.422,50 |
| 24010028 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 40.422,50 |