Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim ( 04/01/2021 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030017
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 2.547,32 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.409,79 | 21162 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 164577 |
Dados do empenho de número 01030053
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - RECISÃ O DE CONTRATO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 012 - Fundo Desenv.Ensino Fundamental-FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Gestão de Politicas Educacional
- Projeto / Atividade: 2.117 - Manutenção do Ensino Fundamental- Fundeb 70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
- Histórico: quitação de recisão de contrato por servicos prestados junto a esta sec. de educacao fundeb 70%, mes de março/24.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030053 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.547,32 |
| 28030020 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.547,32 |
| 28030017 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.547,32 |