Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim ( 04/01/2021 a 10/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15020077
- Data do pagamento 15/02/2024
- Valor 11.132,72 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.132,72 | 816 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 161128 |
Dados do empenho de número 31010005
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-00014'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0008 - Gestão de Politica de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.056 - Gestão das Equipes de Saúde Bucal - SB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: fornecimento de produtos odontologicos para atender as necessidades desta sec. de saude CEO I, conf. proc. 9.2023-00014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010005 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.958,24 |
| 01020011 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.958,24 |
| 15020076 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.958,24 |