Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim ( 04/01/2021 a 10/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09040006
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 1.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 8100101 |
Dados do empenho de número 02010022
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EDSANDRO SANTA NA PINHEIRO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 011 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0010 - Gestão do SAAE
- Projeto / Atividade: 2.144 - Manut.do Sistema Autonomo de Agua e Esgoto-SAAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Serviço de Contador a realizar neste 1º quadrimestre do exercício de 2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010022 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
| 09020017 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 09020007 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 08030008 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 08030013 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 09040015 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 09040006 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |