Câmara Municipal de São Domingos do Capim ( 02/01/2018 a 26/12/2018 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000429
- Data do pagamento 21/12/2018
- Valor 15.767,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15.767,80 | 10564 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1341 | 103853 |
Dados do empenho de número 00000309
- Empenho feito em 20/12/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: C M S COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Gestão da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CM DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000309 | 20 de dezembro de 2018 | Empenho | Realizado | 15.767,80 |
| 00000310 | 20 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 15.767,80 |
| 00000429 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 15.767,80 |