PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - 2021 ( 04/01/2021 a 19/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21020024
- Data do pagamento 21/02/2024
- Valor 1.215,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.215,00 | 22102 | Banco do Brasil S.A. | CASTANHAL | 0708 | 405728 |
Dados do empenho de número 07020002
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALDILEIA CRIST INA MORAES FAR IAS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1004 - Gestão da Politica de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção do PAB-Estadual
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Outras vinculações de transferências
- Histórico: os serviços de manutenção preventiva e corretiva do consultório odontológico da localidade de Vila Nova, Zona Rural do municipio de São João da Ponta, para atender a Secretaria de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07020002 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.215,00 |
| 08020003 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.215,00 |
| 21020024 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.215,00 |