Câmara Municipal de São João da Ponta ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000272
- Data do pagamento 25/05/2022
- Valor 1.405,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.405,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA | 0002 | 528498 |
Dados do empenho de número 00000133
- Empenho feito em 05/05/2022
- Tipo: Global
- Credor: AMAZON SOFT CO MERCIO E TECNO LOGIA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '3/2022-00000'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São João da Ponta
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutencao da Camara Municipal Manutencao do Legisltivo Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA, SOB O FUNDAMENTO LEGAL DO ART.24 INCISO II DA LEI FEDERAL N.8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000133 | 5 de maio de 2022 | Empenho | Realizado | 1.405,00 |
| 00000180 | 23 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.405,00 |
| 00000272 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.405,00 |