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Prefeitura Municipal de São João do Araguaia ( 02/01/2018 a 30/11/2020 ) - PA

Dados atualizados 19/01/2021. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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Dados do pagamento de número 27010009

  • Data do pagamento 27/01/2020
  • Valor 10,45 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20,90 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 52,25 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 10,45 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 41,80 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 41,80 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 10,45 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 20,90 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 20,90 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 10,45 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 83,60 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 94,05 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 10,45 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 20,90 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 10,45 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 10,45 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
N/A Débito 10,45 0 Banco do Brasil S.A. NOVA MARABA 0565 507202
Dados do empenho de número 02010038
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BANCO DO BRASI L
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria MUN. de Administração-SEMAD
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração intergrada e com Participação Social
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C. FPM.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010038 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 470,25
02010038 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 470,25
02010011 2 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 41,80
03010029 3 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 41,80
09010018 9 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
10010053 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 20,90
13010023 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 20,90
15010031 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 20,90
16010016 16 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
17010033 17 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 83,60
21010014 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 52,25
22010005 22 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
24010035 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 94,05
27010009 27 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
28010008 28 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
29010007 29 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 20,90
30010039 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
31010034 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 10,45