Receitas
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 03/05/2024
doneData menor ou igual a 03/06/2024
34 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 144.480,95
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 31050001 | 31050001 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR MATERIAL, CONFORME A PORTARIA N° 452/2024. |
31050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.740.802-XX FABRICIO DE LI MA PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 29/05/2024 | 29050001 | 29050002 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 04 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A ACESSORA ESPECIAL II, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 01 JUNHO DE 2024, PARA REALIZAR VIAGEM AO POLO II, CONFORME A PORTARIA N° 453/2024. |
29050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.251.842-XX MARCIA ARAUJO SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 840,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050006 | 28050006 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAR DEMANDAS DA SAÚDE, CONFORME A PORTARIA N° 447/2024. |
28050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.740.802-XX FABRICIO DE LI MA PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050005 | 28050005 005 - Fundo Municipal de Educação 01 DIARIAS CONCEDIDA PARA O MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR MATERIAL DA SEMED, CONFORME A PORTARIA N° 446/2024. |
28050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.497.302-XX IVAN PACHECO D E OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050004 | 28050004 005 - Fundo Municipal de Educação 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2024, PARA BUSCAR COMBUSTÍVEL PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS VOADEIRAS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA EMEIF LUIZ REBELO E MARIA DO CARMO FARIAS, CONFORME A PORTARIA N° 448/2024. |
28050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.542.302-XX ROMULO DE JESU S PINHEIRO AMA RAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050003 | 28050003 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A BELÉM-PA, NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEOP COM O CONVENIO 172 PARA ADITIVO E REUNIÃO NA SEDUC, CONFORME A PORTARIA N° 449/2024. |
28050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.290.532-XX DIRCEU BIANCAR DI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.470,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050002 | 28050002 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A BELÉM-PA, NO PERIODO DE 28 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDUC NA SEPLAD, CONFORME A PORTARIA N° 450/2024. |
28050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.870.872-XX MAISSARA HENRI QUES BIANCARDI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | Não | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050001 | 28050001 001 - Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio 03 diarias para Secretario Municipal, para Reunião na seduc e na Seplad, em Belém/PA. no periodo de 28 a 30 de maio de 2024, conforme a portaria 451/2024. |
28050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.381.442-XX THÂMYSA JANINE FEITOSA SANTA NA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050007 | 27050007 004 - Fundo Municipal de Assistência Social 05 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O MOTORISTA I, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2024, PARA REALIZAR DESLOCAMENTO ATÉ ALTAMIRA, ATÉ VILA MOCOTÓ, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME A PORTARIA N° 428/2024. |
27050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.151.912-XX DIEGO MORAES P IMENTEL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050006 | 27050006 005 - Fundo Municipal de Educação 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA, PARA COBRIR DESPESAS DE UMA VIAGEM COM DESTINO A ALTAMIRA-PA, NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME A PORTARIA N° 441/2024. |
27050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.435.582-XX AMANDA MARIA O LIVEIRA CAMPOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
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