Receitas
Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/04/2024
doneData menor ou igual a 30/05/2024
587 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.358.481,88
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 01030097 003 - Fundo Municipal de Saúde FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,21 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 01030097 003 - Fundo Municipal de Saúde FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.537,88 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050001 001 - Prefeitura Municipal de Soure FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.261/0001-XX BARROS E PENA LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 35.925,07 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 01030097 003 - Fundo Municipal de Saúde FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 40,75 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050005 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº289/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.233.432-XX KELLY DOS SANT OS CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050004 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº288/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.749.222-XX JOÃO BATISTA F AVACHO SARMENT O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050009 001 - Prefeitura Municipal de Soure FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.261/0001-XX BARROS E PENA LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 26.098,48 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 27050007 003 - Fundo Municipal de Saúde UMA (01) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº290/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.244.302-XX RONALDO SEBAST IÃO SANTANA SE ABRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 28050015 003 - Fundo Municipal de Saúde 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº296/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.749.222-XX JOÃO BATISTA F AVACHO SARMENT O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 28/05/2024 | 01030097 003 - Fundo Municipal de Saúde FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 48,55 | visibility Detalhes |
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