Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 18/04/2024 ) - PA
Dados do convênio de número 20130831
- Número: 20130831
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Voluntária
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS
- Número do convênio do cedente: 796484-00831/20
- Data do convênio: 31/12/2013
- Data de início da vigência: 31/12/2013
- Data do fim da vigência: 25/12/2018
- Valor do repasse: 480.033,24
- Valor de contrapartida: 17.226,91
- Valor total: 497.260,15
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 1151, C/C 41.138-8, CO.NVE.NIO.796-4
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD
Empenhos do convênio
Empenho de número 12070019
- Empenho feito em 12/07/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: C. S. CONSTRUÇ ÕES E SANEAMEN TO LTDA
- CNPJ: XX.X95.702/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2/2017-000002'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 17 - Saneamento
- Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
- Programa de governo: 0016 - Sanear Mais
- Projeto / Atividade: 1.028 - Implantação e Açoes de Melhorias Sanitarias Domiciliares-Msd
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Outros Convênios da União
- Histórico: Execução de implantação de 46 unidades de melhorias sanitárias na área rural.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12070019 | 12 de julho de 2021 | Empenho | Realizado | 43.324,98 |
| 14070002 | 14 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 43.324,98 |
| 14070036 | 14 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 43.324,98 |
Empenho de número 26120005
- Empenho feito em 26/12/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: DESTAQUE SE ED ITORA E DISTRI BUIDORA LTDA
- CNPJ: XX.X73.204/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6/2018-17121801'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Rec. de impostos e transf-Educação
- Histórico: fornecimento de livros destinados ao ensino fundamental.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26120005 | 26 de dezembro de 2018 | Empenho | Realizado | 155.100,00 |
| 27120007 | 27 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 155.100,00 |
| 27120012 | 27 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 155.100,00 |