Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010030
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 1.350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.350,00 | 13101 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 425397 |
Dados do empenho de número 29010023
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLICKNET MARAJ O SOURE EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '061/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.054 - Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Fornecimento de internet para a secretaria de Promoçao social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29010023 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.350,00 |
| 29010020 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.350,00 |
| 31010030 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.350,00 |