Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08020006
- Data do pagamento 08/02/2024
- Valor 6.130,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.130,80 | 20802 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 499382 |
Dados do empenho de número 05020015
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: Y M GORAYEB SA NTOS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '018-2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020015 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.130,80 |
| 08020004 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.130,80 |
| 08020006 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.130,80 |