Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23010004
- Data do pagamento 23/01/2024
- Valor 2.115,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 2.115,00 | 12305 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 10003X |
Dados do empenho de número 18010012
- Empenho feito em 18/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J VALE COMERCI O E SERVIÇO EI RELI - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '011-2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
- Projeto / Atividade: 2.013 - Apoio as Ações da Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Aquisiçao de material gráfico, destinados para para Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão nº 011-2023 e contrato nº 20240047.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18010012 | 18 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.115,00 |
| 19010002 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.115,00 |
| 23010004 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.115,00 |