Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09020102
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 13.480,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 13.480,00 | 46771 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 200018 |
Dados do empenho de número 25010007
- Empenho feito em 25/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: R. PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERC. EM GER AL
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '043-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
- Projeto / Atividade: 2.013 - Apoio as Ações da Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Fornecimento de genêros Alimentícios, PARA atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme Pregão nº 043/2023 e Contrato nº 20240069.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010007 | 25 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.480,00 |
| 07020001 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.480,00 |
| 09020102 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.480,00 |