Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09020043
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 5.524,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.524,00 | 46771 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 499382 |
Dados do empenho de número 09020004
- Empenho feito em 09/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: R. PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERC. EM GER AL
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '043-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHE/REFEIÇÃO PARA ATENDER OS PROJETOS DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09020004 | 9 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.524,00 |
| 09020030 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.524,00 |
| 09020043 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.524,00 |