Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09020012
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 9.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.000,00 | 33307 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 200018 |
Dados do empenho de número 05010010
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: C J DO AMARAL RAMOS ME
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6.2023-032'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
- Projeto / Atividade: 2.013 - Apoio as Ações da Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010010 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 108.000,00 |
| 09020012 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |
| 09020003 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 28020049 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 08030058 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |
| 10040045 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |
| 10040024 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 30040030 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.000,00 |
| 10050031 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.000,00 |