Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010017
- Data do pagamento 24/01/2024
- Valor 4.406,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.406,91 | 46771 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 409022 |
Dados do empenho de número 12010013
- Empenho feito em 12/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: R. PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERC. EM GER AL
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
- Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA ATENDER OS PROJETOS DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010013 | 12 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.406,91 |
| 24010011 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.406,91 |
| 24010017 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.406,91 |