Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30010145
- Data do pagamento 30/01/2024
- Valor 3,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3,20 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 42546X |
Dados do empenho de número 02010032
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BANCO DO ESTAD O DO PARA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: tarifas bancárias, referentes ao exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010032 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 30010145 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,20 |
| 30010042 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,20 |
| 13030010 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,20 |
| 13030011 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,20 |
| 27030145 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,20 |
| 27030065 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,20 |
| 29040076 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3,20 |
| 29040060 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3,20 |