Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 29020035
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 300,00 | 20907 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Cheque | 150,00 | 21831 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Cheque | 300,00 | 36655 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
Dados do empenho de número 02020083
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DAVID OSVALDO SANTOS ABDON
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 010 - Instituto de Previdencia do M. de Soure
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0003 - Gestão Previdenciária
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do IPMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo
- Histórico: SERVIÇOS DE MOTOTAXI PRESTADOS AO IPSMSOURE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020083 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 750,00 |
| 02020028 | 2 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 750,00 |
| 09020143 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
| 23020022 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,00 |
| 29020035 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |