Dados do pagamento de número 12030001

Data do pagamento 12/03/2024
Valor 2.120,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.120,00	46687	Banco do Brasil S.A.	SOURE	1151	499382

Dados do empenho de número 05030012

Empenho feito em 05/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: A P ABDON EIRE LI
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '001-023-PE-SRP'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0005 - Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05030012	5 de março de 2024	Empenho	Realizado	2.120,00
12030003	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.120,00
12030001	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.120,00