Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030004
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 7.270,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.270,10 | 31301 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 499382 |
Dados do empenho de número 12030001
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MIDIA SEGURANÇ A ELETRONICA E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '048-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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12030001 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.270,10 |
13030003 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.270,10 |
13030004 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.270,10 |