Dados do pagamento de número 25030003

Data do pagamento 25/03/2024
Valor 7.009,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Cheque	7.009,00	32501	Banco do Brasil S.A.	SOURE	1151	42546X

Dados do empenho de número 05030015

Empenho feito em 05/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JACILENE PEREI RA GOMES ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '013-2023-SRP'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0005 - Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.055 - Ações da Proteção Social Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER OS PROJETOS DESTA SECRETARIA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05030015	5 de março de 2024	Empenho	Realizado	7.009,00
14030016	14 de março de 2024	Liquidação	Realizado	7.009,00
25030003	25 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.009,00