Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28020154
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 1.612,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.485,10 | 22901 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 433411 |
Dados do empenho de número 28020068
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SEC.DE TRAB.E PROM.S OCIAL-CRIANÇA FELIZ/TEMPORAR IOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.057 - Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: FOPAG VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇAO/CRIANÇA FELIZ/TEMPORARIOS MES DE FEVEREIRO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020068 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.612,00 |
| 28020103 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.612,00 |
| 28020154 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.612,00 |