Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030003
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 6.045,73 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.045,73 | 31301 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 433411 |
Dados do empenho de número 07030017
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M A DOS SANT OS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal Trabalho e Promoão Socia
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0005 - Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.057 - Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER OS PROJETOS DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030017 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.045,73 |
| 13030002 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.045,73 |
| 13030003 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.045,73 |