Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12040037
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 53.893,95 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 53.893,95 | 301702 | Banco do Estado do Pará S.A. | SOURE | 0087 | 6019714 |
Dados do empenho de número 25030034
- Empenho feito em 25/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANJOS & ANJOS LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '049-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0010 - Educação com Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.020 - Apoio a Alimentação Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
- Histórico: Fornecimento de genêros Alimentícios, destinados para merenda escolar, conforme Pregão nº 049/2023 e Contrato nº 20240109. Junto à Secretaria Municipal de Educação.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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25030034 | 25 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 53.893,95 |
04040003 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 53.893,95 |
12040037 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 53.893,95 |