Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10040017
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 4.740,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 4.740,00 | 41005 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 200018 |
Dados do empenho de número 08040017
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BARROS E PENA LTDA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '037.2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec Mun de Transporte,Obras e Saneamento
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Saneamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08040017 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 37.358,02 |
| 09040005 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.358,02 |
| 10040010 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.358,02 |