Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030185
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 250,00 | 30802 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Cheque | 400,00 | 31102 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Cheque | 400,00 | 31501 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Cheque | 500,00 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Cheque | 500,00 | 32701 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
Dados do empenho de número 01030088
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOAO CARLOS CA BRAL DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 010 - Instituto de Previdencia do M. de Soure
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0003 - Gestão Previdenciária
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do IPMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo
- Histórico: SERVIÇO TAXISTA PRESTADOS JUNTO AO IPSMS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030034 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.050,00 |
| 01030088 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.050,00 |
| 08030105 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
| 11030096 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 15030031 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 20030069 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
| 27030185 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |