Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11030097
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 6,90 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 73,00 | 10324 | Banco do Estado do Pará S.A. | SOURE | 0087 | 4789172 |
N/A | Débito | 13,80 | 40324 | Banco do Estado do Pará S.A. | SOURE | 0087 | 4789172 |
N/A | Débito | 6,90 | 110324 | Banco do Estado do Pará S.A. | SOURE | 0087 | 4789172 |
N/A | Débito | 304,00 | 142603 | Banco do Estado do Pará S.A. | SOURE | 0087 | 4789172 |
Dados do empenho de número 01030093
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO ESTAD O DO PARA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 010 - Instituto de Previdencia do M. de Soure
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
- Programa de governo: 0003 - Gestão Previdenciária
- Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do IPMS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo
- Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030093 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 397,70 |
01030039 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 397,70 |
01030077 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 73,00 |
04030037 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 13,80 |
11030097 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6,90 |
27030187 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 304,00 |