Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030180
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 24,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 48,00 | 29265 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 30368 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 84331 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 48,00 | 26429 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 55490 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 146112 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 33146 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 179058 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 322545 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 24,00 | 18559 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
| N/A | Débito | 12,00 | 283498 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 91383 |
Dados do empenho de número 18040012
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PHENIX HOSPITA LAR LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024-SRP-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0014 - Mais Saúde
- Projeto / Atividade: 2.044 - Manutençao de Unidades e Postos de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18040012 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 16.500,00 |