Dados do pagamento de número 28030015

Data do pagamento 28/03/2024
Valor 9.408,58 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	7.411,85	142603	Banco do Estado do Pará S.A.	SOURE	0087	4789172

Dados do empenho de número 25030083

Empenho feito em 25/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FOPAG SERVIDOR ES AUX DOENÇA - IPSMS
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
Unidade orçamentária: 010 - Instituto de Previdencia do M. de Soure
Função: 09 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa de governo: 0003 - Gestão Previdenciária
Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção do IPMS
Natureza da despesa: 3.3.90.08.00 - Outros benef. assist.do serv idor e do mil
Fonte de recurso: Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo
Histórico: SERVIDORES EFETIVOS EM AUX. DOÊNÇA, REF. 03/2024

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25030083	25 de março de 2024	Empenho	Realizado	9.408,58
25030023	25 de março de 2024	Liquidação	Realizado	9.408,58
28030015	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	9.408,58