Prefeitura Municipal de Soure ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06050003
- Data do pagamento 06/05/2024
- Valor 500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 500,00 | 42666 | Banco do Brasil S.A. | SOURE | 1151 | 10003X |
Dados do empenho de número 03050001
- Empenho feito em 03/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RENATO MARZANO DE MOURA JÚNI OR
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestão Executiva
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: CINCO (05) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME PORTARIA Nº210/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03050001 | 3 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 500,00 |
06050012 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
06050003 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |