Dados do pagamento de número 03050052
- Data do pagamento 03/05/2017
- Valor 3.052,49 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.052,49 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ORIXIMINA | 1104 | 247081 |
Dados do empenho de número 26040001
- Empenho feito em 26/04/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. E. I. PAUMG ARTTEN-ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0210 - Assist.Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.056 - Gerenciamento do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: serviços.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26040001 | 26 de abril de 2017 | Empenho | Realizado | 3.052,49 |
| 26040001 | 26 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.052,49 |
| 03050052 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.052,49 |