Receitas
Prefeitura Municipal de Tracuateua ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 14/04/2024
doneData menor ou igual a 14/05/2024
238 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.839.362,45
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 13050001 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material de higiene e limpeza para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saude, conf. pregão nº9.2023-00017 e contrato nº2023101805. |
XX.X14.461/0001-XX PINHEIRO COMER CIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 3.993,44 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050001 001 - Prefeitura Municipal de Tracuateua parcelamento de INSS(60) debitado na conta do FPM |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 86.217,60 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050002 001 - Prefeitura Municipal de Tracuateua retençao ao PASEP debitada na conta 2.792-8 |
XX.X94.460/0070-XX PASEP |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.855,85 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050001 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de combustivel destinado a veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conf.pregão nº9.2023-00026 e contrato nº2024040301. |
XX.X19.128/0001-XX POSTO TRACUATE UA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 12.366,65 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Sec.de Assistencia Social,Conforme Pregão N°9-2023-00002 e Contrato Nº2023050804. |
XX.X42.664/0001-XX MARCIA C DIAS CASSEB |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 6.819,70 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de higiene e limpeza para atender a necessidade da Sec.de Assistencia Social, conf. pregão nº9.2023-00017 e contrato nº2023101804. |
XX.X14.461/0001-XX PINHEIRO COMER CIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.474,80 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050014 003 - Fundo Municipal de Saúde fatura agrupadora nº610009126846 da Secretaria Municipal de Saude UC 400000015006, mes de abril/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB.DE E NERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.297,01 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Sec.de Assistencia Social,Conforme Pregão N°9-2023-00002 e Contrato Nº2023050804. |
XX.X42.664/0001-XX MARCIA C DIAS CASSEB |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 785,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050015 003 - Fundo Municipal de Saúde fatura agrupadora nº610009126847 da Secretaria Municipal de Saude UC 400000015014, mes de abril/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB.DE E NERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.674,12 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050006 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material gráfico para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social, Conforme Pregão N°9-2023-00008 e Contrato N°2023041810. |
XX.X22.647/0001-XX W.N.DA S.PINHE IRO COMÉRCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.750,15 | visibility Detalhes |
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